1、订单入手确认，确认货物数量、品名、规格、价格、交期。
2、订单输入，依情况可将客户的交期提前几天，以便有周旋余地，并通知现场生管生产，查库存，或备料。
3、了解订单的生产周期。
4、了解各种途径的运输周期。
5、安排出货，并通知客户大概到达的时间，顺便与客户闲聊,多多了解客户的生产状况，以便获得更多的消息，再与业务员沟通采取最合适的方法多拿订单，同时提前确认本公司的生产状况和库存，以便能承诺客户的交期并争取更多的订单。
6、与客户确认具
内销流程是怎样？
内销业务员工作流程
一． 目的
规范业务员工作标准，提高业务拓展水平和效率。
二． 标准和流程
项目 标准
编制业务 1.明确目标。2.制定标准：目标数，时间，费用，及其他资源。
拓展方案 2.采用的方法。
办理出差 按公司规定程序办理。
手续
准备出差 1.名片，公司资料，样品。
物料资料 2.规划好线路。
寻找目标客户 1.不得借机游玩。2..不得私自更改行程。3.日报及时仔细。
谈判 1.意向客户进行谈判。2.意外情况汇报公司解决，不得私自承诺。
3.签约：共识补充到协议内，报公司批复。
备案 1.协议及客户资料由文员处存档。2.协议经销商须提供：身份证复印件，营业执照复印件，近期2寸照片各一份。
收集市场信息 1.当地主销品牌，产品。2.当地需求特点。3.经销商建议。
总结 1.目标，费用，计划执行情况。2.建议分析。
报销 1.每月两次报销，即7日，22日两次。须规划好自己的费用使用。
2.不得弄虚作假
内销业务员的日常工作流程是什么？
内销业务员是负责部门与客户的交流。
负责独立开发客户,跟踪订单.能利用网络开发新客户、老客户的维护及管理 负责订单的接洽、安排。
对新用户进行报价，并跟踪反馈直至订单 负责订单及样品的跟进,对于订单和样品的下达及信息传达时，要求用词清晰明确。不能含糊不清 负责订金的的安排。
负责协调本部门的良好运作。 对于较难处理的事，要同经理商议后做出快定及执行。 对于比较重要的事情要取的与总经理一致的意见。
要及时处理安排本部门的工作。做到有序。 要协助部门同本公司其它部门的沟通。
负责订单的尾数款的回收，要及时询问部门主管，如尾款未到，而准备出货的，要及时询问部门主管，直到有一个合理的解释。但要通知经理知悉
每个星期要作出一份总结报告。总结上一星期的工作情况。 每个月底要做一份本月份报告，总结本月的工作情况。
工作中如出现失误，应反思吸取教训，不能随便向部门其它同事发脾气。 要能承认由于自已的工作失误造成的错误。不允许推卸责任。
对于其它同事的询问，要耐心讲解。不能含糊不清，赙衍了事。
跟单员是做什么的
1、跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。
2、同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。
3、接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。
4、掌握、了解市场信息，开发新的客源。
5、接收客户订单，确认其要求。
6、第一时间评估生产及品质情况回复客户。
7、排单给生产安排部门要求其按单交货。
8、全面准备并了解订单资料。
9、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
10、做好客户情况及销售情况的记录工作。
外贸跟单流程
外贸跟单流程：
一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax,
Email或书面合同等方式。
2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
（1）
合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE
CONTRACT）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2）
确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（SALES
CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE
CONFIRMATION）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。
还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序：
接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1）
询盘：（INQUIRY）又叫询价。
（2）发盘：（OFFER）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3）
还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。
（4）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
二．审单：即审核合同
1．审单内容：
确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
2．审单方法：
（1）产品名称，规格：
审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。
（2）质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3）
数量：
应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。
（4）单价，总额的审查：
1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？
新客户下单，要查看我们给他的报价。
2、通常以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。（英镑，港币，欧元）
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